一、2025年全区财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

区十七届人大四次会议批准的全区2025年一般公共预算收入为46.48亿元，支出预算为88.96亿元。经区十七届人大常委会第33次会议批准，收入预算调整为43.63亿元，支出预算调整为78.3亿元。全区实现一般公共预算收入43.65亿元，占预算的100.1%；实现一般公共预算支出75.21亿元，占预算的96.1%。

全区一般公共预算收入43.65亿元，加上地方政府一般债务收入、省市补助、调入资金、上年结转等58.28亿元后，收入总计101.93亿元。一般公共预算支出75.21亿元，加上地方政府一般债务还本、上解省市等23.99亿元后，支出总计99.2亿元。收支相抵，结转下年支出2.73亿元。

区十七届人大四次会议批准的区级2025年一般公共预算收入为39.04亿元，支出预算为84.11亿元。经区十七届人大常委会第33次会议批准，收入预算调整为36.84亿元，支出预算调整为73.49亿元。区级完成一般公共预算收入36.92亿元，占预算的100.2%；区级实现一般公共预算支出70.76亿元，占预算的96.3%。区级一般公共预算收入36.92亿元，加上地方政府一般债务收入、省市补助、调入资金、上年结转等59.78亿元后，收入总计96.7亿元。一般公共预算支出70.76亿元，加上地方政府一般债务还本、上解省市等23.21亿元后，支出总计93.97亿元。收支相抵，结转下年支出2.73亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

区十七届人大四次会议批准的全区2025年政府性基金收入预算为33亿元，支出预算为9.89亿元。经区十七届人大常委会第33次会议批准，收入预算调整为30.73亿元，支出预算调整为17.29亿元。全区完成政府性基金收入30.73亿元，占预算的100%；全区实现政府性基金支出15.34亿元，占预算的88.7%。全区政府性基金收入30.73亿元，加上地方政府专项债务收入、省市补助、上年结转等11.65亿元后，收入总计42.38亿元。政府性基金预算支出15.34亿元，加上地方政府专项债务还本、上解省市、调出资金等25.09亿元后，支出总计40.43亿元。收支相抵，结转下年支出1.95亿元。

区级政府性基金收支预算执行与全区数据一致。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入4.35亿元，加上省市补助4万元后，收入总计4.35亿元。国有资本经营预算支出4万元，加上调出资金4.35亿元后，支出总计4.35亿元。收支平衡。

区级国有资本经营收支预算执行与全区数据一致。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金收入15.95亿元，加上转移收入0.19亿元，收入总计16.14亿元。社会保险基金支出13.83亿元，加上转移支出0.07亿元，支出总计13.9亿元。收支相抵，当年结余2.24亿元，加上上年结余18.19亿元，滚存结余20.43亿元。

区级社会保险基金收支预算执行与全区数据一致。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务限额及余额情况。2025年，省核定我区政府债务限额为120.81亿元，其中：一般债务43.6亿元、专项债务77.21亿元。截至2025年底，我区地方政府债务余额为118.37亿元，其中：一般债务42.46亿元、专项债务75.91亿元。

2.地方政府债券发行及使用情况。当年发行政府债券13.08亿元(再融资债券8.11亿元，新增债券1.47亿元，隐债置换债券3.5亿元),其中一般债券4.64亿元，专项债券8.44亿元。

3.地方政府债券还本付息情况。当年还本支出8.73亿元，其中一般债券4.5亿元，专项债券4.23亿元；当年付息支出3.4亿元，其中一般债券1.3亿元，专项债券2.1亿元。

二、落实十七届人大四次会议财政预算决议和全区财政预算运行简况

（一）收支运行承压，缓释财政紧平衡态势。

（二）严格预算约束，落实习惯过“紧日子”要求。

（三）加强财政监管，精细化管理提档升级。

（四）着力攻坚克难，国资国企改革提质增效。

三、2026年全区财政预算草案

2026年全区财政预算编制主要贯彻4方面原则：加强财政资源和预算统筹。强化全口径预算管理，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。落实习惯过“紧日子”要求。足额编制“三保”预算，压减非刚性非急需支出，严格预算约束，加强“三公两费”管控，控减行政运行成本。深化零基预算改革。

坚持以零为基点，实现“破基数、定标准、强统筹、保重点”，聚焦“大事要事保重点、资金资源强统筹、项目预算重管理”，不断优化财政支出结构。健全预算绩效机制。深入推进成本预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用，推进预算和绩效管理深度融合。

全区“四本预算”、政府债务收入预计和支出安排计划如下：

（一）一般公共预算草案

全区一般公共预算收入预计44.88亿元，增长2.8%。其中税收收入35.2亿元，非税收入9.68亿元，税收占比为78.4%。一般公共预算支出拟安排78.65亿元，增长4.6%。

全区一般公共预算收入44.88亿元，加上地方政府一般债务收入、省市补助、调入资金、上年结转等60.15亿元后，收入总计105.03亿元。全区一般公共预算支出78.65亿元，加上地方政府一般债务还本、上解省市等26.38亿元后，支出总计105.03亿元。收支平衡。

区级一般公共预算收入预计37.48亿元，加上地方政府一般债务收入、省市补助、调入资金、下级上解收入、上年结转等62.21亿元后，收入总计99.69亿元。区级一般公共预算支出74.31亿元，加上地方政府一般债务还本、上解省市等25.38亿元后，支出总计99.69亿元。收支平衡。

区级一般公共预算支出中，重点科目安排情况为：一般公共服务5.57亿元，公共安全3.24亿元，教育11.09亿元，科学技术4.66亿元，文化旅游体育与传媒0.97亿元，社会保障和就业20.84亿元，卫生健康9.56亿元，节能环保0.29亿元，城乡社区2.3亿元，农林水5.57亿元，交通运输0.49亿元，资源勘探工业信息0.15亿元，商业服务业0.64亿元，住房保障4.9亿元，灾害防治及应急管理0.8亿元，粮油物资储备0.13亿元。

（二）政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入预计32.9亿元，加上地方政府专项债务收入、省市补助、上年结转收入等6.21亿元后，收入总计39.11亿元。政府性基金预算支出14.18亿元，加上地方政府专项债务还本、上解省市、调出资金等24.93亿元后，支出总计39.11亿元。收支平衡。

区级政府性基金预算收支与全区数据一致。

（三）国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入预计4.08亿元，全部用于调出至一般公共预算，收支平衡。

区级国有资本经营预算执行与全区数据一致。

（四）社会保险基金预算草案

全区社会保险基金收入预计16.46亿元，加上转移收入0.07亿元，收入总计16.53亿元。社会保险基金支出14.5亿元，加上转移支出0.08亿元，支出总计14.58亿元。收支相抵，当年结余1.95亿元，加上上年结余20.43亿元，滚存结余22.38亿元。

区级社会保险基金预算收支与全区数据一致。

（五）地方政府债务情况

1.收入预算。纳入年初预算的政府债务收入为8.15亿元，主要为再融资债券，其中一般债券收入5.09亿元，专项债券收入3.06亿元。

2.还本付息。全区政府债券还本支出9.07亿元，其中一般债券5.68亿元，专项债券3.39亿元。付息支出3.65亿元，其中一般债券1.29亿元，专项债券2.36亿元。

四、加强财政科学管理，圆满实现2026年财政预算

(一)坚持统筹兼顾，实现预算运行趋稳向好。科学统筹和配置财政资源，做好统筹文章生财聚财。做大收入蛋糕增加财力。加强资源统筹拓展财力。保压相济守牢“三保”底线。

（二）实施科学管理，推进财政创新迭代优化。以财政部财政科学管理试点为抓手，提升财政治理能力。推动预算管理改革步入“深水区”。推进财政集成创新进入“攻坚区”。

（三）提升监管质效，助力国企改革行稳致远。推进国企实体化转型改革积厚成势，增强国企治理能力现代化。聚焦主责主业推动转型发展。聚焦管理提效构建现代企业制度。

（四）增强治理韧性，促进财政国企可持续发展。坚持以财政自身的确定性化解未来的不确定性，提高财政治理的效率效益。构建财政“大监督”机制。筑牢风险防范“防火墙”。