一、2018年全区财政预算执行情况

2018年，面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的支持改革发展稳定任务，在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，财税部门认真落实区第十六届人民代表大会第二次会议预算决议，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以推进供给侧结构性改革为主线，迎难而上、扎实工作，全区财政预算执行情况较好。

（一）一般公共预算。

全区一般公共预算收入33.02亿元，为预算的100%，同口径增长6%；一般公共预算支出64.68亿元，增长6.1%。一般公共预算收入，加上省市税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金及上年结转收入等46.18亿元，合计79.2亿元。一般公共预算支出，加上上解省市、地方政府一般债务还本、结转下年等支出14.52亿元，合计 79.2亿元，收支平衡。

区级一般公共预算收入27.66亿元，为预算的100%，同口径增长6%；区级一般公共预算支出62.88亿元，增长7.9%。

（二）政府性基金预算。

全区政府性基金收入22.53亿元，加上省市补助、地方政府专项债券收入、上年结转收入等9.2亿元，合计31.73亿元，增长31%。

政府性基金支出27.73亿元，增长28.9%，加上地方政府专项债务还本、调出资金至一般公共预算、结转下年等支出4亿元，合计31.73亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算。

全区国有资本经营收入5500万元，为预算的100%。当年相应安排国有资本经营支出5500万元，为预算的100%。

（四）社会保险基金预算。

全区社会保险基金收入26.29亿元，增长4.1%，其中保险费收入17.41亿元、财政补贴收入7.73亿元，上级补助收入0.28亿元，其他收入0.87亿元。

社会保险基金支出27.68亿元，增长18.8%，其中用于基本养老、基本医疗、工伤、生育等保险待遇支出27.12亿元，上解和转移性支出0.56亿元。当年收支缺口1.39亿元，年末滚存结余15.02亿元。

二、落实区十六届人大二次会议预算决议和全区财政预算运行情况

全区财政部门认真贯彻预算法，根据区人大关于财政预算决议要求，落实积极财政政策，深化财税改革，规范预算管理，促进经济持续平稳健康发展和社会大局稳定。

（一）财政预算运行稳中提质。

（二）持续发力供给侧结构性改革。

（三）政府性债务管控稳健有力。

（四）稳步推进财政改革创新。

（五）扎实强化财政监督管理。

三、2019年全区财政预算草案

根据面临的财政经济形势，全区2019年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实区委全会部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，运用好积极财政政策和稳健的货币政策；坚持推进高质量发展，紧扣“一中心三高地”发展定位，支持实现“六个走前列”；坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作；坚持深化财税改革，加快建立现代财政制度，全面实施预算绩效管理，为争当全市高质量发展排头兵提供坚实的财政保障。

依据上述形势与指导思想，立足于全区经济已转向高质量发展阶段这一基本特征，2019年预算编制将贯彻“三个坚持”原则，深化两项改革举措。即坚持从紧从严控制一般支出，坚持政府性债务预算管理制度，坚持“零基预算”原则，深化预算绩效管理改革，深化预算挂钩机制改革。

2019年全区财政收入预计和支出安排为：

（一）一般公共预算。

2019年全区一般公共预算收入 35.25亿元，增长6.7%。全区一般公共预算支出68.8亿元，增长6.4%。

全区一般公共预算收入，加上省市税收返还、转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金、上年结转收入等47.55亿元，合计82.8亿元。一般公共预算支出，加上上解省市、地方政府一般债务还本支出等14亿元，合计 82.8亿元，收支平衡。

区级2019年一般公共预算收入29.46亿元，增长6.5%。2019年一般公共预算支出67亿元，增长6.6%。

区级一般公共预算收入，加上省市税收返还、转移支付补助、下级上解、地方政府一般债券收入、调入资金及上年结转收入等51.54亿元，合计81亿元。一般公共预算支出，加上上解省市、地方政府一般债务还本支出、补助下级支出等14亿元，合计81亿元，收支平衡。

区级一般公共预算支出中，减去省市专项补助安排10.3亿元，当年体制财力、上年结转、新增地方政府一般债券及调入资金安排56.7亿元，重点科目安排情况为：一般公共服务5.52亿元；公共安全2.52亿元；教育10.18亿元；科学技术3.77亿元；文化旅游体育与传媒1.23亿元；社会保障和就业7.8亿元；卫生健康5.88亿元；节能环保0.47亿元；城乡社区1.37亿元；农林水6.89亿元；交通运输0.83亿元；资源勘探信息等1.65亿元；商业服务业等0.47亿元；住房保障3.81亿元；其他各项支出2.5亿元。

（二）政府性基金预算。

2019年政府性基金预算收入27亿元，加上省市补助、地方政府专项债券收入、上年结转等7.3亿元，合计34.3亿元。

上述政府性基金预算收入中，减去调出至一般公共预算3.01亿元、地方政府专项债务还本支出2.29亿元，其余29亿元全部按使用规定安排支出。

（三）国有资本经营预算。

2019年全区国有资本经营预算收入6500万元，按照以收定支原则，相应安排支出6500万元。

（四）社会保险基金预算。

2019年社会保险基金预算收入28.82亿元，其中保险费收入19.56亿元、财政补贴收入8.8亿元、其他收入0.46亿元。

2019年社会保险基金预算支出30.15亿元，其中用于基本养老、基本医疗、工伤、生育等保险待遇支出30.04亿元，上解和转移性支出0.11亿元。当年收支缺口1.33亿元，年末滚存结余13.69亿元。

四、实现2019年财政预算的主要工作着力点

（一）精准发力实体经济，助推高质量转型发展。

（二）系统发力普惠均等，书写高水平民生答卷。

（三）全面发力集成超越，推动高质量财政建设。

（四）密集发力财政监督，构建高质量监管体系。