关于盐城市盐都区2017年财政预算执行情况与
2018年财政预算草案的报告（摘要）

——2018年1月10日区财政局局长杨佩礼
在盐城市盐都区第十六届人民代表大会第二次会议上

　　一、2017年全区财政预算执行情况

　　2017年，面对复杂多变的宏观经济形势，在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全区财税部门认真落实区第十六届人民代表大会第一次会议预算决议，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，迎难而上，砥砺奋进，财政预算执行情况较好。

　　（一）一般公共预算。

　　全区一般公共预算收入32.77亿元，占预算101.3%，同口径增长6%；全区一般公共预算支出60.96亿元，增长5.2%。

　　全区一般公共预算收入，加上省市税收返还及转移支付收入、地方政府一般债券收入及上年结转收入等38.51亿元，收入合计71.28亿元。全区一般公共预算支出，加上上解省市支出、地方政府一般债务还本支出等8.52亿元，当年支出合计69.48亿元，收支相抵，预计结转下年支出1.8亿元。

　　区本级一般公共预算收入27.88亿元，占预算106.6%，同口径增长6.8%；区本级一般公共预算支出59.62亿元，增长8.2%。

　　（二）政府性基金预算。

　　全区政府性基金收入3.34亿元，占预算68.2%，下降39.3%。政府性基金支出22.22亿元，占预算98.2%，增长42.6%。

　　政府性基金收入，加上省市补助收入、地方政府专项债券收入、上年结转收入、市结算土地出让成本调入安排等20.63亿元，收入合计23.97亿元。政府性基金支出，加上上解省市支出、调出资金至一般公共预算等1.35亿元，当年支出合计23.57亿元，收支相抵，预计结转下年支出0.4亿元。

　　（三）国有资本经营预算。

　　全区国有资本经营预算收入200万元，占预算100%。当年相应安排国有资本经营支出200万元，占预算100%。

　　（四）社会保险基金预算。

　　全区社会保险基金当年收入24.64亿元，占预算108.5%，其中本级收入24.54亿元、上级补助收入0.1亿元。
社会保险基金当年支出24.01亿元，占预算99.7%，其中本级支出23.52亿元、上解和转移性支出0.49亿元。社会保险基金当年收支结余0.63亿元，年末滚存结余15.07亿元。

　　二、落实区十六届人大一次会议预算决议和全区财政运行情况

　　按照区人大预算决议要求，财政部门贯彻预算法，落实积极财政政策，推进各项财税改革，规范预算管理，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

　　（一）财政预算呈现稳中提质态势。

　　（二）持续发力供给侧结构性改革。

　　（三）聚焦民生构建公共财政框架。

　　（四）积极稳妥管控地方政府债务。

　　（五）拓展维度加强财政财务监管。

　　（六）集成要素推进财政管理创新。

　　三、2018年全区财政预算草案

　　根据面临的财政经济形势，全区2018年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，围绕区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，支持打好“五大主攻仗”，持续助推“一极一园一业”，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，深化财税改革，加快建设现代财政制度，全面实施绩效管理，为谱写新时代决胜全面小康盐都篇章提供坚实的财政保障。

　　贯彻上述指导思想，2018年预算编制着重把握4方面原则：综合预算，统筹安排；量力而行，勤俭节约；科学规范、公开透明；精细管理、绩效优先。2018年全区财政收入预计和支出安排为：

　　（一）一般公共预算。

　　全区2018年一般公共预算收入33亿元，同口径增长6%。全区2018年一般公共预算支出64.88亿元，增长6.4%。

　　全区一般公共预算收入，加上省市税收返还及转移支付收入、地方政府一般债券收入、上年结转收入及调入资金等43.48亿元，收入合计76.48亿元。全区一般公共预算支出，加上上解省市支出、地方政府一般债务还本支出等11.6亿元，支出合计76.48亿元。收支相抵，保持平衡。

　　区本级2018年一般公共预算收入27.66亿元，同口径增长6%。区本级2018年一般公共预算支出63.4亿元，增长6.3%。

　　区本级一般公共预算收入，加上省市税收返还及转移支付收入、下级上解收入、地方政府一般债券收入、上年结转收入及调入资金等47.34亿元，收入合计75亿元。区本级一般公共预算支出，加上上解省市支出、地方政府一般债务还本支出、补助下级支出等11.6亿元，支出合计75亿元。

　　区本级一般公共预算支出中，减去省市专项补助安排10.5亿元，区本级当年体制财力、上年结转及调入资金安排52.9亿元，其中重点科目安排情况为：

　　一般公共服务4.24亿元；公共安全2.38亿元；教育9.08亿元；科学技术3.49亿元；文化体育与传媒0.8亿元；社会保障和就业8.15亿元；医疗卫生与计划生育5.75亿元；节能环保0.63亿元；城乡社区3.61亿元；农林水3.26亿元；交通运输0.92亿元；资源勘探信息等1.79亿元；商业服务业等0.7亿元；住房保障2.92亿元；其他各项支出3.66亿元。

　　（二）政府性基金预算。

　　2018年政府性基金收入16.6亿元，加上省市补助收入、地方政府专项债券收入、上年结转收入8亿元，收入合计24.6亿元。

　　上述政府性基金收入中，减去调出至一般公共预算2亿元、地方政府专项债务还本支出1.03亿元、上解上级0.02亿元，其余21.55亿元全部按政府性基金使用规定安排支出。

　　（三）国有资本经营预算。

　　2018年全区国有资本经营收入5500万元，按照以收定支原则，相应安排国有资本经营支出预计5500万元，用于补充对应企业的资本金。

　　（四）社会保险基金预算。

　　2018年社会保险基金当年收入23.79亿元，其中本级收入23.69亿元、上级补助收入0.1亿元。
2018年社会保险基金当年支出25.74亿元，其中本级支出25.14亿元、上解和转移性支出0.6亿元。社会保险基金当年收支缺口1.95亿元，年末滚存结余13.12亿元。

　　四、实现2018年财政预算的主要措施

　　(一)坚持财税增收与优化支出均衡并重，确保财政预算稳健运行。

　　(二)坚持发展速度与提质增效齐头并进，助力实体经济行稳致远。

　　(三)坚持加大投入与创新机制融合并行，不断推进质量民生建设。

　　(四)坚持规范运作与风险管控同步并力，实现投融资可持续发展。

　　(五)坚持完善体制与制度建设相机并驱，加快建设现代财政制度。

　　(六)坚持深化改革与强化监管统筹并举，全面提升财政管理绩效。