一、2016年全区财政预算执行情况

　　2016年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，认真落实区第十五届人大五次会议有关决议，发挥财政基础和重要支柱职能，全面贯彻积极的财政政策和稳健的货币政策，稳步推进以营改增为重点的供给侧结构性改革，科学应对挑战与困难，有力促进经济社会平稳健康发展，全区财政预算执行总体情况较好，实现了“十三五”良好开局。

　　（一）一般公共预算执行情况。

　　全区一般公共预算收入33.8亿元，占预算100.2%，较2015年同口径增长1.5%；全区一般公共预算支出56.6亿元，增长6.4%。

　　全区一般公共预算收入，加省市税收返还及转移支付收入、地方政府一般债券收入及上年结转收入等50.57亿元，收入共计84.37亿元。

　　全区一般公共预算支出，加上解省市支出、地方政府一般债务还本支出25.99亿元，当年支出共计82.59亿元。收支相抵，预计结转下年支出1.78亿元。

　　区本级一般公共预算收入26.6亿元，占预算100%，较2015年同口径增长1.6%；区本级一般公共预算支出53.76亿元，增长6.6%。

　　区本级一般公共预算收入，加省市税收返还和转移支付收入、地方政府一般债券收入、下级上解收入及上年结转收入等54.45亿元，收入共计81.05亿元。区本级一般公共预算支出，加上解省市支出、对镇（区）转移支付支出、地方政府一般债务转贷支出、地方政府一般债务还本支出等25.54亿元，当年支出共计79.3亿元。收支相抵，预计结转下年支出1.75亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况。

　　政府性基金收入5.5亿元，占预算117%，增长13.8%。政府性基金支出15.73亿元，占预算99.2%，增长19.4%。

　　政府性基金收入，加省市补助收入、地方政府专项债券收入、上年结转收入等20.94亿元，收入共计26.44亿元。政府性基金支出，加上解省市支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金等10.47亿元，当年支出共计26.2亿元。收支相抵，预计结转下年支出0.24亿元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况。

　　国有资本经营预算收入190万元，占预算101.6%。当年相应安排资源勘探信息类支出190万元，占预算101.6%。

　　（四）社会保险基金预算执行情况。

　　社会保险基金收入21.02亿元，占预算105.8%。其中当年保费收入14.01亿元、财政补贴收入5.94亿元、上级补助收入0.62亿元、转移性收入0.17亿元、其他收入0.28亿元。社会保险基金支出21.32亿元，占预算99.1%。社会保险基金当年收支缺口0.3亿元，年末滚存结余13.26亿元。

　　2016年全区财政预算执行主要呈现以下5方面的特点：

　　（一）财政收支更加体现经济发展新常态。

　　（二）精准发力供给侧结构性改革。

　　（三）立足补短板致力保障和改善民生。

　　（四）投融资工作取得新的进展。

　　（五）切实加强财政管理监督。

　　二、2017年全区财政预算草案

　　2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革深化之年，也是全面落实省、市党代会精神和区委全会部署的开局之年。今年，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。做好全区财税工作，需要我们坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，对财税经济形势保持清醒的认识和科学研判。收入方面，经济增长内生动力不足，部分企业经营质量和效益不高，财政收入增速将持续放缓。支出方面，财政在稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作中面临更多责任，特别是落实供给侧结构性改革政策，以及民生保障、重点项目建设等因素的叠加，财政支出压力增加，收支矛盾加大。

　　面对上述形势，全区财政预算安排将依据区委十四届二次全会部署，坚持适应供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的原则。2017年全区财政预算草案为：

　　（一）一般公共预算草案。

　　全区2017年一般公共预算收入预计32.36亿元，较2016年执行数（下同）同口径增长6%。全区2017年一般公共预算支出预计61.6亿元，增长8.8%。

　　全区一般公共预算收入，加省市税收返还及转移支付收入、地方政府一般债券收入及上年结转收入等37.62亿元，收入共计69.98亿元。

　　全区一般公共预算支出，加上解省市支出、地方政府一般债务还本支出等8.38亿元，当年支出共计69.98亿元。收支相抵，保持平衡。

　　区本级2017年一般公共预算收入预计26.16亿元，同口径增长7%。区本级2017年一般公共预算支出预计59.06亿元，增长9.1%。

　　区本级一般公共预算收入，加省市税收返还及转移支付收入、下级上解收入、地方政府一般债券收入及上年结转收入等40.9亿元，收入共计67.06亿元。区本级一般公共预算支出，加上解省市支出、地方政府一般债务还本支出、补助下级支出等8亿元，当年支出合计67.06亿元。

　　上述区本级一般公共预算收入中，减去省市专项补助10.5亿元、上解省市支出7.05亿元、对镇（区）补助支出0.5亿元、上年结转支出1.75亿元、地方政府一般债务还本支出0.45亿元、地方政府一般债务安排支出1亿元，当年财力安排45.81亿元。一般公共预算重点科目安排情况如下：

　　一般公共服务3.65亿元；公共安全1.82亿元；教育7.3亿元；科学技术2.69亿元；文化体育与传媒0.77亿元；社会保障和就业8亿元；医疗卫生与计划生育5.03亿元；节能环保0.62亿元；城乡社区3.18亿元；农林水2.48亿元；交通运输0.21亿元；资源勘探信息等1.59亿元；商业服务业等0.69亿元；住房保障4.15亿元;转贷一般债券还本付息1.65亿元；其他（含预留调资款）1.22亿元；预备费0.5亿元。

　　（二）政府性基金预算草案。

　　2017年政府性基金收入预计4.9亿元，下降6.4%。加省市补助收入、地方政府专项债券收入、上年结转收入4.58亿元，政府性基金收入总量预计9.59亿元。

　　上述政府性基金收入中，减去调出进入一般公共预算0.21亿元、地方政府专项债务还本支出0.1亿元、上解上级0.02亿元，其余9.26亿元全部安排支出。

　　（三）国有资本经营预算草案。

　　2017年国有资本经营收入预计200万元，按照以收定支原则，相应安排国有资本经营支出200万元，用于对企业发展扶持及经营性补助。

　　（四）社会保险基金预算草案。

　　2017年社会保险基金收入预计22.7亿元，其中当年保险费收入14.83亿元、财政补贴收入6.86亿元、上级补助收入0.62亿元、利息收入0.26亿元、转移及其他收入0.13亿元。

　　2017年社会保险基金预算支出预计24.09亿元，其中本级支出23.62亿元、上解上级及转移支出0.47亿元。收支相抵，当年缺口1.39亿元，加上上年滚存结余13.26亿元，年末滚存结余11.87亿元。

　　三、实现2017年财政预算的主要措施

　　（一）持续发力供给侧，让助力转型的财政措施催生新动能。

　　（二）聚焦富民目标，让兜底补短的财政保障跃升新高度。

　　（三）坚持深化改革，让活力迸发的财政工作展现新思维。

　　（四）注重融合发展，让更可持续的投资融资寻求新突破。

　　（五）建设法治财政，让科学规范的财政监管塑造新维度。