盐城市盐都区人民政府业务工作 2023年度江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室部门预算公开

索引号	56682207-0/2023-36461	组配分类	业务工作
发布机构	盐都区大纵湖旅游度假区	发文日期	2023-02-24
文号		主题分类	综合政务
体裁分类	其他	公开方式	主动公开
公开范围	面向全社会	时效	有效

2023年度江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室部门预算公开

1.根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门下属单位包括:江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室旅游经济发展科，江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室规划建设科，江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室组织人事科，江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室财务审计科，江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室社会事务科。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室综合科，江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室旅游经济发展科，江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室规划建设科，江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室组织人事科，江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室财务审计科，江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室社会事务科。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年经济社会发展主要预期目标：实现地区生产总值、全社会固定资产投资、城乡居民收入和一般公共预算收入增长高于全区平均水平；全面对标找差，年内创成省级湖荡风情小镇；推进绿色发展，稳步推进生态岛试验区建设；强化景区管理，旅游收入和景区入园人数列全市前二，致力打造长三角知名的生态康养度假目的地。

第二部分

2023年度

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室

部门预算表

公开01表
收支总表
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,537.58	一、一般公共服务支出		1,117.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出		296.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		44.15
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出		1,487.42
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出		364.78
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		227.27
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,537.58	本年支出合计		3,537.58
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	3,537.58	支出总计		3,537.58

公开02表
收入总表
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室													单位：万元
部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余
部门代码	部门名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,537.58	3,537.58	3,537.58
013	江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室	3,537.58	3,537.58	3,537.58
013001	江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室综合科	1,517.26	1,517.26	1,517.26
013002	江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室旅游经济发展科	396.17	396.17	396.17
013003	江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室规划建设科	122.65	122.65	122.65
013004	江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室组织人事科	29.22	29.22	29.22
013005	江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室财务审计科	25.99	25.99	25.99
013006	江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室社会事务科	1,446.29	1,446.29	1,446.29

公开03表
支出总表
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,537.58	3,537.58
201	一般公共服务支出	1,117.58	1,117.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.07	1,083.07
2010301	行政运行	1,083.07	1,083.07
20106	财政事务	16.08	16.08
2010601	行政运行	16.08	16.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.43	18.43
2013101	行政运行	18.43	18.43
208	社会保障和就业支出	296.38	296.38
20805	行政事业单位养老支出	296.38	296.38
2080501	行政单位离退休	135.50	135.50
2080502	事业单位离退休	82.13	82.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25
210	卫生健康支出	44.15	44.15
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06
212	城乡社区支出	1,487.42	1,487.42
21203	城乡社区公共设施	122.65	122.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.65	122.65
21205	城乡社区环境卫生	1,364.77	1,364.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,364.77	1,364.77
215	资源勘探工业信息等支出	364.78	364.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.78	364.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	364.78	364.78
221	住房保障支出	227.27	227.27
22102	住房改革支出	227.27	227.27
2210201	住房公积金	83.84	83.84
2210202	提租补贴	143.43	143.43

公开04表
财政拨款收支总表
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,537.58	一、本年支出	3,537.58
（一）一般公共预算拨款	3,537.58	（一）一般公共服务支出	1,117.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	296.38
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	44.15
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	1,487.42
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出	364.78
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	227.27
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	3,537.58	支出总计	3,537.58

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		3,537.58	3,537.58	2,200.71	1,336.87
201	一般公共服务支出	1,117.58	1,117.58	659.63	457.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.07	1,083.07	625.12	457.95
2010301	行政运行	1,083.07	1,083.07	625.12	457.95
20106	财政事务	16.08	16.08	16.08
2010601	行政运行	16.08	16.08	16.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.43	18.43	18.43
2013101	行政运行	18.43	18.43	18.43
208	社会保障和就业支出	296.38	296.38	296.38
20805	行政事业单位养老支出	296.38	296.38	296.38
2080501	行政单位离退休	135.50	135.50	135.50
2080502	事业单位离退休	82.13	82.13	82.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	26.25
210	卫生健康支出	44.15	44.15	44.15
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	44.15
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	14.97
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	17.12
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	12.06
212	城乡社区支出	1,487.42	1,487.42	677.77	809.65
21203	城乡社区公共设施	122.65	122.65	72.83	49.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.65	122.65	72.83	49.82
21205	城乡社区环境卫生	1,364.77	1,364.77	604.94	759.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,364.77	1,364.77	604.94	759.83
215	资源勘探工业信息等支出	364.78	364.78	295.51	69.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.78	364.78	295.51	69.27
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	364.78	364.78	295.51	69.27
221	住房保障支出	227.27	227.27	227.27
22102	住房改革支出	227.27	227.27	227.27
2210201	住房公积金	83.84	83.84	83.84
2210202	提租补贴	143.43	143.43	143.43

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,537.58	2,200.71	1,336.87
301	工资福利支出	1,383.03	1,383.03
30101	基本工资	157.95	157.95
30102	津贴补贴	299.93	299.93
30103	奖金	80.91	80.91
30106	伙食补助费	20.12	20.12
30107	绩效工资	54.95	54.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50
30109	职业年金缴费	26.25	26.25
30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	32.09
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71
30113	住房公积金	83.84	83.84
30199	其他工资福利支出	555.72	555.72
302	商品和服务支出	1,936.92	600.05	1,336.87
30201	办公费	58.79		58.79
30202	印刷费	39.94		39.94
30203	咨询费	4.70		4.70
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	15.65		15.65
30206	电费	52.80		52.80
30207	邮电费	35.15		35.15
30211	差旅费	38.00		38.00
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30214	租赁费	3.32		3.32
30215	会议费	2.30		2.30
30216	培训费	7.84		7.84
30217	公务接待费	41.91		41.91
30218	专用材料费	12.80		12.80
30224	被装购置费	14.50		14.50
30225	专用燃料费	12.00		12.00
30226	劳务费	825.30	600.05	225.25
30228	工会经费	86.76		86.76
30229	福利费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	65.07		65.07
30299	其他商品和服务支出	544.99		544.99
303	对个人和家庭的补助	217.63	217.63
30301	离休费	52.00	52.00
30302	退休费	165.63	165.63

公开07表
一般公共预算支出表
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		3,537.58	3,537.58	2,200.71	1,336.87
201	一般公共服务支出	1,117.58	1,117.58	659.63	457.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,083.07	1,083.07	625.12	457.95
2010301	行政运行	1,083.07	1,083.07	625.12	457.95
20106	财政事务	16.08	16.08	16.08
2010601	行政运行	16.08	16.08	16.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.43	18.43	18.43
2013101	行政运行	18.43	18.43	18.43
208	社会保障和就业支出	296.38	296.38	296.38
20805	行政事业单位养老支出	296.38	296.38	296.38
2080501	行政单位离退休	135.50	135.50	135.50
2080502	事业单位离退休	82.13	82.13	82.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.25	26.25	26.25
210	卫生健康支出	44.15	44.15	44.15
21011	行政事业单位医疗	44.15	44.15	44.15
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	14.97
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	17.12
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	12.06
212	城乡社区支出	1,487.42	1,487.42	677.77	809.65
21203	城乡社区公共设施	122.65	122.65	72.83	49.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.65	122.65	72.83	49.82
21205	城乡社区环境卫生	1,364.77	1,364.77	604.94	759.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,364.77	1,364.77	604.94	759.83
215	资源勘探工业信息等支出	364.78	364.78	295.51	69.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	364.78	364.78	295.51	69.27
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	364.78	364.78	295.51	69.27
221	住房保障支出	227.27	227.27	227.27
22102	住房改革支出	227.27	227.27	227.27
2210201	住房公积金	83.84	83.84	83.84
2210202	提租补贴	143.43	143.43	143.43

公开08表
一般公共预算基本支出表
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,537.58	2,200.71	1,336.87
301	工资福利支出	1,383.03	1,383.03
30101	基本工资	157.95	157.95
30102	津贴补贴	299.93	299.93
30103	奖金	80.91	80.91
30106	伙食补助费	20.12	20.12
30107	绩效工资	54.95	54.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50
30109	职业年金缴费	26.25	26.25
30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	32.09
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71
30113	住房公积金	83.84	83.84
30199	其他工资福利支出	555.72	555.72
302	商品和服务支出	1,936.92	600.05	1,336.87
30201	办公费	58.79		58.79
30202	印刷费	39.94		39.94
30203	咨询费	4.70		4.70
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	15.65		15.65
30206	电费	52.80		52.80
30207	邮电费	35.15		35.15
30211	差旅费	38.00		38.00
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30214	租赁费	3.32		3.32
30215	会议费	2.30		2.30
30216	培训费	7.84		7.84
30217	公务接待费	41.91		41.91
30218	专用材料费	12.80		12.80
30224	被装购置费	14.50		14.50
30225	专用燃料费	12.00		12.00
30226	劳务费	825.30	600.05	225.25
30228	工会经费	86.76		86.76
30229	福利费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	65.07		65.07
30299	其他商品和服务支出	544.99		544.99
303	对个人和家庭的补助	217.63	217.63
30301	离休费	52.00	52.00
30302	退休费	165.63	165.63

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
48.91	0.00	7.00	0.00	7.00	41.91	2.30	7.84

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开10表
政府性基金预算支出表
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开11表
国有资本经营预算支出预算表
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,936.92
302	商品和服务支出	1,936.92
30201	办公费	58.79
30202	印刷费	39.94
30203	咨询费	4.70
30204	手续费	0.10
30205	水费	15.65
30206	电费	52.80
30207	邮电费	35.15
30211	差旅费	38.00
30213	维修（护）费	55.00
30214	租赁费	3.32
30215	会议费	2.30
30216	培训费	7.84
30217	公务接待费	41.91
30218	专用材料费	12.80
30224	被装购置费	14.50
30225	专用燃料费	12.00
30226	劳务费	825.30
30228	工会经费	86.76
30229	福利费	13.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	65.07
30299	其他商品和服务支出	544.99

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表
政府采购支出表
部门：江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	总计
合计

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年度收入、支出预算总计3,537.58万元，与上年相比收、支预算总计各减少65.75万元，减少1.82%。

其中：

（一）收入预算总计3,537.58万元。包括：

1．本年收入合计3,537.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入3,537.58万元，与上年相比减少65.75万元，减少1.82%。主要原因是削减了部分经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计3,537.58万元。包括：

1．本年支出合计3,537.58万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,117.58万元，主要用于政府运行经费、农口单位运行经费。与上年相比减少46.72万元，减少4.01%。主要原因是削减了部分经费。

（2）社会保障和就业支出（类）支出296.38万元，主要用于人社中心运行经费。与上年预算数相同。

（3）卫生健康支出（类）支出44.15万元，主要用于卫生健康办公室运行经费。与上年预算数相同。

（4）城乡社区支出（类）支出1,487.42万元，主要用于城管支队、五位一体类支出。与上年相比减少13.08万元，减少0.87%。主要原因是削减了部分经费。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）支出364.78万元，主要用于企业服务中心运行经费。与上年相比减少3.72万元，减少1.01%。主要原因是削减了部分经费。

（6）住房保障支出（类）支出227.27万元，主要用于发放住房公积金、提租补贴。与上年相比减少2.23万元，减少0.97%。主要原因是人员调动。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年收入预算合计3,537.58万元，包括本年收入3,537.58万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入3,537.58万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年支出预算合计3,537.58万元，其中：

基本支出3,537.58万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年度财政拨款收、支总预算3,537.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少65.75万元，减少1.82%。主要原因是削减了部分经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年财政拨款预算支出3,537.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少65.75万元，减少1.82%。主要原因是削减了部分经费。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,083.07万元，与上年相比减少46.72万元，减少4.14%。主要原因是削减了部分支出。

2.财政事务（款）行政运行（项）支出16.08万元，与上年预算数相同。

3.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出18.43万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出135.5万元，与上年预算数相同。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出82.13万元，与上年预算数相同。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出52.5万元，与上年预算数相同。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出26.25万元，与上年预算数相同。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.97万元，与上年预算数相同。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.12万元，与上年预算数相同。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.06万元，与上年预算数相同。

（四）城乡社区支出（类）

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出122.65万元，与上年相比减少5.08万元，减少3.98%。主要原因是削减了部分经费。

2.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,364.77万元，与上年相比减少8万元，减少0.58%。主要原因是削减了部分经费。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出364.78万元，与上年相比减少3.72万元，减少1.01%。主要原因是削减了部分经费。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出83.84万元，与上年预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出143.43万元，与上年相比减少2.23万元，减少1.53%。主要原因是人员调动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年度财政拨款基本支出预算3,537.58万元，其中：

（一）人员经费2,200.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、离休费、退休费。

（二）公用经费1,336.87万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年一般公共预算财政拨款支出预算3,537.58万元，与上年相比减少65.75万元，减少1.82%。主要原因是削减了部分经费支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,537.58万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占“三公”经费的14.31%；公务接待费支出41.91万元，占“三公”经费的85.69%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出7万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出41.91万元，比上年预算减少8.09万元，主要原因是削减了部分经费。

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.3万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是削减了部分经费。

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.84万元，比上年预算减少1.06万元，主要原因是削减了部分经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1,936.92万元。与上年相比减少15.38万元，减少0.79%。主要原因是削减了部分经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

打印关闭

目录

第一部分部门概况

第三部分 2023年度部门预算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

第三部分 2023年度部门预算情况说明

目录

第一部分部门概况