一、2019年全区财政预算执行情况

2019年，面对更大规模的减税降费和经济持续下行压力，在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，财政部门认真落实区第十六届人民代表大会第三次会议预算决议，坚持稳中求进，持续深化改革，运用好积极的财政政策和稳健的货币政策，落实高质量发展要求，以推进“一中心三高地”建设为主线，统筹兼顾、扎实工作，全区财政预算执行符合预期，总体情况较好。

（一）一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入36.56亿元，为调整预算的100%，同口径增长6.7%；一般公共预算支出68.68亿元，增长6.2%。一般公共预算收入，加上省市税收返还、转移支付补助、上年结转收入、地方政府一般债券收入及调入资金等48.8亿元，合计85.36亿元。一般公共预算支出，加上上解省市、地方政府一般债券还本、结转下年等支出16.68亿元，合计85.36亿元，收支平衡。

区级（含高新区盐龙、盐渎、潘黄三街道及张庄街道。下同）一般公共预算收入30.76亿元，为调整预算的100%，同口径增长6.5%；区级一般公共预算支出66.6亿元，增长5.1%。一般公共预算收入，加上省市税收返还、上年结转收入、转移支付补助、地方政府一般债券收入、下级上解及调入资金等52.44亿元，合计83.2亿元。一般公共预算支出，加上上解省市、补助镇（街道）、地方政府一般债券还本、结转下年等支出16.6亿元，合计83.2亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

全区政府性基金收入29.17亿元，增长29.5%。加上省市补助、上年结转收入、地方政府专项债券收入等11.1亿元，合计40.27亿元。

政府性基金支出33.61亿元，增长21.2%，加上地方政府专项债券还本、调出资金至一般公共预算、结转下年等支出6.66亿元，合计40.27亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

全区国有资本经营收入6500万元，为预算的100%。相应安排支出6500万元，为预算的100%。

（四）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金体制逐步上划后，我区只有机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险两类基金。社会保险基金收入8.46亿元，其中保险费收入3.05亿元、财政补贴收入5.3亿元，利息收入0.11亿元。

社会保险基金支出7.93亿元，当年结余0.53亿元，年末滚存结余10.31亿元。

二、落实区十六届人大三次会议预算决议和全区财政预算运行情况

全区财政部门认真贯彻预算法，根据区人大关于财政预算决议要求，落实积极财政政策，深化财税改革，规范预算管理，促进全区经济持续平稳健康发展和社会大局稳定。

（一）收支预算符合预期，财政保障能力不断增强。

（二）积极财政加力提效，助推经济向好发展。

（三）投融资持续推进，债务风险安全可控。

（四）拓展改革维度，财政监管提质增效。

一年来，财政部门认真贯彻人大常委会监督法，主动接受区人大依法监督和政协民主监督。全面接受区人大、区政协，以及纪委监委、审计等多元化、多途径实施的预算编制与执行审查监督。加强“两会”财政解释说明等服务，强化与代表、委员的沟通联络，高质量完成10余件人大代表建议、政协委员提案办理工作。

2019年全区财政预算较好运行，有力保障了区委、区政府重大决策部署的落实。但财税经济和财政预算运行也面临一些困难和不足，主要是：蛰伏的发展潜能尚未得到有效激发，高质量发展的韧性不够强劲，财税增收缺乏重大骨干税源和龙头行业支撑。规范投融资并实现可持续面临较大压力；管控和化解政府性债务的力度仍需进一步加大，个别板块存在一定的风险隐患。少数部门和板块无效低效支出仍然存在，全面实施预算绩效管理需进一步加强。财政“双基”建设尚不能很好适应现代财政治理的现实需求。等等。我们将重视这些问题，科学研判，深化改革，切实加以解决。

三、2020年全区财政预算草案

根据面临的财政经济形势，全区2020年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定践行新发展理念，全面落实区委十四届八次全会部署，助力“一中心三高地”新突破。坚持以供给侧结构性改革为主线，聚焦“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；坚持深化财税改革，全面实施预算绩效管理，加快建立现代财政制度，为“争当排头兵、建设示范区”提供坚实的财政保障。

依据上述形势与指导思想，立足于全区经济社会高质量发展现实，2020年预算编制突出四方面的重点：从紧从严编制支出预算。硬化预算执行主体责任。全面实施预算绩效管理。健全跨年度预算平衡机制。

2020年全区财政收入预计和支出安排为：

（一）一般公共预算收入预计和支出安排

全区一般公共预算收入38.4亿元，增幅5%。一般公共预算支出74.2亿元，增长8%。

全区一般公共预算收入，加上省市税收返还、转移支付补助、上年结转收入、地方政府一般债券收入及调入资金等53.4亿元，合计91.8亿元。一般公共预算支出，加上上解省市、地方政府一般债券还本支出等17.6亿元，合计91.8亿元，收支平衡。

区级2020年一般公共预算收入32.2亿元，增长4.7%。一般公共预算支出72.2亿元，增长8.4%。

区级一般公共预算收入，加上省市税收返还、转移支付补助、上年结转收入、下级上解、地方政府一般债券收入及调入资金等57.6亿元，合计89.8亿元。一般公共预算支出，加上上解省市、补助下级支出、地方政府一般债券还本支出等17.6亿元，合计89.8亿元，收支平衡。

区级一般公共预算支出中，减去省市专项补助安排10.8亿元，当年体制财力、上年结转、新增地方政府一般债券及调入资金安排61.4亿元，重点科目安排情况为：一般公共服务5.87亿元；公共安全3.07亿元；教育10.22亿元；科学技术2.88亿元；文化旅游体育与传媒1.6亿元；社会保障和就业9.66亿元；卫生健康8.12亿元；节能环保0.49亿元；城乡社区1.1亿元；农林水4.83亿元；交通运输1.64亿元；资源勘探信息等1.13亿元；商业服务业等0.1亿元；住房保障4.67亿元；其他各项支出4.2亿元(主要为预备费和政府隐性债务化解资金)。

（二）政府性基金预算收入预计和支出安排

2020年政府性基金预算收入27亿元，加上省市补助、地方政府专项债券收入、上年结转等11.6亿元，合计38.6亿元。

上述政府性基金预算收入中，减去调出至一般公共预算3亿元、地方政府专项债务还本支出2.34亿元，其余33.26亿元全部按规定安排支出。

（三）国有资本经营预算收入预计和支出安排

2020年全区国有资本经营预算收入8691万元，按照以收定支原则，相应安排支出8691万元。

（四）社会保险基金预算收入预计和支出安排

2020年社会保险基金预算收入9.15亿元，其中保险费收入3.08亿元、财政补贴收入5.95亿元、利息收入0.12亿元。

社会保险基金预算支出8.63亿元，当年收支结余0.52亿元，年末滚存结余10.83亿元。

四、实现2020年财政预算的主要工作措施

（一）聚焦高质量发展，助力构建现代化经济体系。

（二）构建可持续融资体系，防范化解财政金融风险。

（三）树牢兜底补短思维，推进共享共富民生建设。

（四）立足治理体系现代化，加快建立现代财政制度。

（五）重抓基层基础建设，打造财政“大监督”升级版。